2017年度翁源县 统计局决算公开    

目       录    

第一部分  统计局概况    

第二部分  统计局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  统计局2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   统计局概况    

（一）  部门机构设置    

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。  

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共2 个，分别是翁源县统计局及其下属参公管理的事业单位翁源县农村经济调查队，本年机构没有变动。  

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。  

翁源县统计局共有编制17人，行政编制10人，参公管理的事业编制7人，2017年初共有干部职工15名，退休干部5名，2017年1名干部退休，2017年末在编在职工中行政编制人员9名，参公管理的事业编制人员5名；此外还聘请了2名临时工。    

（二）部门主要职责    

统计局是主管统计工作的职能部门。主要职责：  

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。  

2.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。  

3.管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。  

4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。  

5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。  

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。  

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。  

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。  

9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。  

10.协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。  

11.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。  

12.会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。  

13.承办县委、县政府交办的其他事项。  

第二部分   统计局2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）    

第三部分   统计局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县统计局2017年度总收入334.74万元，其中本年收入  334.74万元。具体情况如下：  

1、财政拨款收入334.74万元，比上年决算数增加102.46万元，增长44.11 %。主要原因：一是新增了全国第三次农业普查项目，该项目决算经费为80万元，二是城乡一体化住户及抽样调查42.38万元，比上年增加了25.67万元。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县统计局2017年度总支出334.74万元，其中本年支出334.74万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出285.48万元，主要用于行政运行、其他统计信息事务支出，比上年决算数增加112.4 万元，增长64.94%，主要原因是：一是新增了全国第三次农业普查项目，该项目决算经费为80万元；二是2017年3月开始我局招聘2名临时工，人员经费增加了7万元；三是城乡一体化住户及抽样调查42.38万元，比上年增加了25.67万元。  

2.社会保障和就业（类）支出33.32万元，主要支出项目是死亡抚恤与其他社会保障和就业（退休费）支出，比上年决算增加8.82万元，增长36%，主要原因是2017年3月增加了1名退休人员。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.99万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，上年改支出为0，主要原因主要是今年有3名女干部职工生育，报销生育保险费，上年无。  

4.住房保障（类）支出10.95万元，主要是住房公积金支出，比上年决算增加5.25万元，增长92.11%，主要原因是新增了2名临时工，还有社保缴费基数增大，缴纳费用多了。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

2017年度财政拨款收入合计334.74万元。其中一般公共预算财政拨款收入334.74万元，比年初预算数增加30.74万元，增长10.11 %；主要原因一是一般公共服务支出增加22.69万，增长8.63%，原因是城乡一体化住户及抽样调查经费增加了27.38万元；二是社会保障和就业支出增加8.34万元，增长33.39%，原因是2017年3月份增加了1名退休人员；政府性基金预算财政拨款收入为0。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源统计局2017年度财政拨款支出合计 334.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 334.74万元，比年初预算数增加30.74万元，增长10.11%；主要原因是一是一般公共服务支出增加22.69万，增长8.63%，原因是城乡一体化住户及抽样调查经费增加了27.38万元；二是社会保障和就业支出增加8.34万元，增长33.39%，原因是2017年3月份增加了1名退休人员；政府性基金预算财政拨款支出0。  

分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务支出285.48 万元，主要用于行政运行以及其他统计信息事务支出；社会保障和就业支出（类）抚恤支出1.92万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出31.40万元，主要用于退休费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4.99万元，主要用于在职职工与退休人员医疗费；住房保障支出（类）住房公积金支出10.95万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算6.35万元的94.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.67万元，完成预算5万元的93.41%；公务接待费支出决算为  1.31万元，完成预算1.35万元的96.81%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.21万元，下降3.39 %。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.24万元，减少4.89 %；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长2.34%。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占78.09%；公务接待费支出1.31万元，占21.91%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，；公务用车运行及维护支出4.67万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费等支出。  

3.公务接待费支出1.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，我局共发生国内接待19次，接待人数共151人。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年我局机关运行经费支出50.81万元，比上年增加29.5万元，增长138.43%。主要原因是：一是福利费增加了13.67万元，增长133.24%，主要是补发了2015年绩效及发放了2016年绩效；其他商品和服务支出上年为0，今年有15万元，主要是用于临时工的劳务费、两个对接扶贫村工作经费等支出。其中公务接待费1.31万元、福利费23.93万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费59.91万元、其他商品和服务支出15万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年我局政府采购支出总额12.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的41.81%，其中：授予小微企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的41.81%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

县直部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目资金绩效自评工作的通知》的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。我局30万元以上（含30万）的支出项目只有一个，是第三次全国农业普查项目。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath附件2-1：翁源县统计局2017年决算公开表.xls

C:fakepath翁源县统计局绩效自评.zip