2017年度翁源县民族宗教事务局决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县民族宗教事务局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县民族宗教事务局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县民族宗教事务局2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县民族宗教事务局概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构办公室。    

（二）部门主要职责    

主要职责：加强协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职能的职责。  

第二部分   翁源县民族宗教事务局2017年部门决算表    

共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   翁源县民族宗教事务局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县民族宗教事务局2017年度总收入52.65万元，其中本年收入52.65万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入52.65万元，比上年决算数增加32.18万元，增长157.21%。主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。  

2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

3．事业收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

4．经营收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

5．其他收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县民族宗教事务局2017年度总支出52.65万元，其中本年支出52.65万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务支出48.88万元，主要用于民族事务支出，比上年决算数增加28.41万元，增长138.79%，主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。  

2.医疗卫生与计划生育支出1.26万元，主要支出项目有其他医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数增加1.26万元，增长100%，主要原因是上年决算没有列支该项目。  

3.住房保障支出2.51万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加2.51万元，增长100%，主要原因是上年决算没有列支该项目。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县民族宗教事务局2017年度财政拨款收入合计52.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52.65万元，比年初预算数增加16.49万元，增长45.6%；主要原因是项目增加、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增减变化。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县民族宗教事务局2017年度财政拨款支出合计52.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52.65万元，比年初预算数增加16.49万元，增长45.6%；主要原因是项目增加、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增减变化。  

分功能科目看，一般公共服务民族事务48.88万元，主要用于民族事务开支；医疗卫生与计划生育支出1.26万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出2.51万元，主要用于住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县民族宗教事务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算1万元的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算1万元的95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.56万元，增长143.59%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长143.59%。公务接待费支出增加的主要原因是单位业务增加。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.95万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。  

3.公务接待费支出0.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共190人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出11.48万元，比上年增加5.04万元，增长78.26%。主要原因是：单位业务增加。其中办公1.6万元、手续费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.95万元、其他交通费1.38万元、其他商品和服务支出1.95万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况：无。    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath附件2-1：（民宗局）部门决算公开表.xls