附件2  

2017年度翁源县 中国共产主义青年团    

翁源县委员会 决算公开    

目       录    

第一部分   中国共产主义青年团翁源县委员会概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   中国共产主义青年团翁源县委员会年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  中国共产主义青年团翁源县委员会2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   中国共产主义青年团翁源县委员会概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是中国共产主义青年团翁源县委员会，内设机构办公室、组织部、城乡部、学少部。    

（二）部门主要职责    

1、领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。2、在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。4、参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。  

5、协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6、承担县委、县人民政府交办的有关工作。  

第二部分   中国共产主义青年团翁源县委员会2017年部门决算表    

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   中国共产主义青年团翁源县委员会2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

中国共产主义青年团翁源县委员会2017年度总收入 57.03万元，其中本年收入 57.03万元。具体情况如下：  

1、财政拨款收入57.03万元，比上年决算数增加14.18万元，增长33 %。主要原因：一是召开了共青团翁源县第十八次代表大会，二是举办了翁源县团队干部培训班。  

（二）年度支出总体情况    

中国共产主义青年团翁源县委员会2017年度总支出57.03万元，其中本年支出57.03万元。具体情况如下：  

1、一般公共服务（类）支出57.03万元，主要用于人员经费、青团翁源县第十八次代表大会，翁源县团队干部培训班及日常支出，比上年决算数增加14.18万元，增长33%，主要原因是一是召开了共青团翁源县第十八次代表大会，二是举办了翁源县团队干部培训班。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

中国共产主义青年团翁源县委员会2017年度财政拨款收入合计57.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57.03万元，比年初预算数增加11.89万元，增长26 %；主要原因是调整年初预算。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

中国共产主义青年团翁源县委员会2017年度财政拨款支出合计57.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57.03万元，比年初预算数增加11.89万元，增长26 %；主要原因是调整年初预算支出。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出 。  

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款） 57.03 万元，主要用于工资福利和公用经费支出。  

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

中国共产主义青年团翁源县委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43万元，完成预算4.5万元的98.44 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.47万元，完成预算2.5 万元的98.8%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算2万元的98%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.30万元，增加6.77 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.1万元，增加4 %；公务接待费支出决算增加0.2万元，增加10%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出增加的主要原因是：一是召开了共青团翁源县第十八次代表大会，二是举办了翁源县团队干部培训班。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占55.75%；公务接待费支出 1.96万元，占44.25%。具体情况如下：  

1.公务用车购置及运行维护费支出 2.47万元，其中：公务用车运行及维护支出2.47万元，2017年本部门公务用车保有量为 1辆，主要用于一般公务。  

2.公务接待费支出1.96万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，本部门发生国内接待20次，接待人数共352人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及会议用餐等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2018年本部门机关运行经费支出10.38万元，比上年增加1.08万元，增长11%。主要原因是：推进共青团改革，加强了个基层团支部的建设。其中办公2.96万元、邮电费0.90万元、差旅费1.01万元、公务接待费1.96万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用1.08万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门无发生政府采购支出。  

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath团县委部门决算公开.xls