2017年度翁源县安监局决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县安监局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县安监局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县安监局2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县安监局概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构共5个，分别是办公室、监管一股、监督二股、执法监察股（另挂执法监察大队牌子）、翁源县安全生产应急救援指挥中心办公室。    

（二）部门主要职责    

翁源县安监局是主管安全生产监督管理工作的职能部门。主要职责：1.贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草有关安全生产规范性文件，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。2.承担县人民政府安全生产综合监督管理的责任。3.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。6.负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置以及信息化建设。7.组织本县工矿商贸行业实施行业安全生产标准和规程，监督检查事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。10.组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。11.依据《安全生产法》、《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规，依法查处安全生产案件。12.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。  

第二部分   翁源县安监局2017年部门决算表    

翁源县安监局公开部门决算表格8张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。    

第三部分   翁源县安监局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

翁源县安监局2017年度总收入578.08 万元，其中本年收入578.08万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入563.3万元，比上年决算数增加了95.51万元，增加34,7%。主要原因：用于华彩基地建设的省级专项资金增加。  

2．上级补助收入0万元，与上年持平。  

3．事业收入0万元，与上年持平。  

4．经营收入0万元，与上年持平。  

5．其他收入14.78万元，比上年决算数减少35.03万元，下降237%。主要原因：罚没收入减少。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县安监局2017年度总支出578.08万元，其中本年支出578.08万元。具体情况如下：  

1.社会保障和就业支出13.02万元，主要用于单位退休人员退休金，比上年决算数增加2.74万元，增长26.67%，主要原因是退休人员工资增加  

2. 医疗卫生与计划生育支出3.63万元，主要用于医疗保险支出，比上年结算数增加3.63万元，主要原因是上年结算数为0。  

3. 节能环保支出34.28万元，主要用于安全生产节能环保支出，比上年结算数增加34.28万元，主要原因是上年结算数为0。  

4.资源勘探信息等支出504.86万元，主要支出项目有安全生产监管支出及华彩基地建设资金支出，比上年决算数增加97.54万元，增加的3.95%，主要原因是用于华彩基地建设的省级专项资金增加。  

5. 住房保障支出22.28万元，主要用于职工住房公积金缴纳，比上年结算数增加22.28万元，主要原因是上年结算数为0。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县安监局2017年度财政拨款收入合计563.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入563.3万元，比年初预算数增加248.18万元，增长44%；主要原因是用于华彩基地建设的省级专项资金未列入预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县安监局2017年度财政拨款支出合计563.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出563.3万元，比年初预算数增加248.18万元，增长44%；主要原因是用于华彩基地建设的省级专项资金未列入预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

分功能科目看，社会保障和就业支出13.02万元，主要用于单位退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出3.36万元，主要用于医疗保险支出；节能环保支出34.28万元，主要用于安全生产节能环保支出；资源勘探信息等支出490.09万元，主要用于安全生产监管及华彩基地建设资金；住房保障支出22.28万元，主要用于职工住房公积金缴纳。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.75万元，完成预算17万元的98.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.41万元，完成预算9万元的104.55%；公务接待费支出决算为7.34万元，完成预算7万元的91.75%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.16万元，上升0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无增无减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.73万元，增加7.8%；公务接待费支出决算减少0.57万元，减少7.7%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油价上涨；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，占56.18%；公务接待费支出7.34万元，占43.82 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出9.41万元，2017年本部门公务用车保有量为2 辆，主要用于执行公务及执法检查。  

3.公务接待费支出7.34万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次0；发生国内接待126次，接待人数共1225人。主要包括省市安监局执法检查用餐及其他县市安监局业务交流用餐。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出26万元，比上年增加52.03万元，增长66.68%。主要原因是：公用经费增加。其中办公10万元、印刷费0.5万元；水费0.5万元；电费4.4万元；福利费53.21万元；其他交通费用4.92万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

 我部门2017年度无需进行绩效自评的一般公共预算支出项目。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath翁源县安监局2017年决算报表.xls